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北京市创伤骨科研究所2021年财政预算信息

发布时间:2021-03-19点击数 字体:

目 录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京市创伤骨科研究所预算情况说明

一、单位基本情况

北京市创伤骨科研究所位于注册就送钱的娱乐网址院内,1978年被北京市科委批准为可授予医学硕士学位的研究单位。本单位依托注册就送钱的娱乐网址脊柱外科创伤骨科矫形骨科骨肿瘤、小儿骨、运动损伤、手外科烧伤科以及关联密切的其他科室,以骨科烧伤的临床应用研究和应用基础研究为主要研究方向,在发展中形成了具有明确优势与特色的科研学科群。

研究所下设分子骨科、骨组织工程、骨库和骨组织移植与再生、临床统计与流行病学、以及动物实验室等5个研究室。拥有分子生物学实验室、细胞培养室、扫描电镜室、生物力学实验室、组织学实验室等,开展与骨外科和烧伤科领域有关的应用基础医学和临床医学研究,促进卫生事业发展。

北京市创伤骨科研究所行政编制0人,实际0人;事业编制105人,实际72人;聘用人员0人。

离退休人员32人,其中:离休1人,退休31人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入情况

北京市创伤骨科研究所2021年收入预算4758.69万元,比2020年4305.78万元增加452.91万元,增长10.52%。其中:

1.财政拨款3148.46万元,比2020年3213.92万元减少65.46万元,降幅2.03%。降低的主要原因:落实政府过“紧日子”要求,压减项目经费。

2.事业收入100万元,比2020年100万元持平。

3.其他收入(非科研收入、利息收入等)11.52万元,比2020年10万元增加1.52万元,增幅15.20%。增长的主要原因:国家自然基金委员会、北京市自然基金委员会等部门拨入的科研经费增加。

4.统筹使用结余资金安排预算27万元,比2020年0万元增加27万元,增长的主要原因:进一步盘活单位自有存量资金(包括事业基金),加大结余资金统筹使用力度。

5.继续使用的财政性结转资金1471.71万元,比2020年981.86万元增加489.85万元,增长的主要原因:科研项目经费结转至2021年继续使用。

(二)支出情况

1.2021年支出预算4758.69万元,其中:基本支出预算2222.22万元,占总支出预算46.70%,比2020年1985.29万元增加236.94万元,增长11.93%,增长主要原因是新入职人员费用。

2.项目支出预算2536.47万元,占总支出预算53.30%,比2020年2320.49万元增加215.98万元,增长9.31%,主要原因:盘活结余资金,继续使用结转科研项目经费开展研究工作金额增加。

3.上缴上级支出0万元。

4.事业单位经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

2021年北京市创伤骨科研究所预算项目主要支出方向:改革与发展项目、骨关节炎的病因、发病机制及分子流行病学研究等科研项目,依托临床资源的丰富优势,开展骨骼系统疾病的研究,研制新产品、新技术,推动骨科精准医学的发展。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京市创伤骨科研究所政府采购预算总额120.14万元,其中:政府采购货物预算72.45万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算47.69万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京市创伤骨科研究所填报绩效目标的预算项目6个,占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1064.76万元,占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,本单位共有车辆0台;单位价值50万元以上的通用设备1台、54.71万元,单位价值100万元以上的专用设备2台、402.10万元。

六、名词解释

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2021年单位预算报表


附件:北京市创伤骨科研究所2021年度单位预算报表

附件1.北京市创伤骨科研究所2021年收支总表.xls

附件2.北京市创伤骨科研究所2021年收入总表.xls

附件3.北京市创伤骨科研究所2021年支出总表.xls

附件4.北京市创伤骨科研究所2021年政府采购预算明细表.xls

附件5.北京市创伤骨科研究所2021年财政拨款收支总表.xls

附件6.北京市创伤骨科研究所2021年一般公共预算支出表.xls

附件7北京市创伤骨科研究所2021年一般公共预算基本支出表.xls

附件8.北京市创伤骨科研究所2021年一般公共预算项目支出表.xls

附件9.北京市创伤骨科研究所2021年政府性基金预算支出表.xls

附件10.北京市创伤骨科研究所2021年国有资本经营预算支出表.xls

附件11.北京市创伤骨科研究所2021年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表.xls

附件12.北京市创伤骨科研究所2021年政府购买服务预算明细表.xls

附件13.北京市创伤骨科研究所2021年项目支出绩效目标申报表.rar

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